کاربرد و ضرورت فرم گزارش عدم انطباق خزانهداری (Non-Conformance)
شناسایی انحرافات، تخطی از آییننامهها و نقایص مدارک مالی در عملیات نقد و بانک بدون ثبت رسمی و پیگیری اقدام اصلاحی، ممکن است منجر به زیانهای جبرانناپذیر مالی شود. دانلود فرم گزارش عدم انطباق خزانهداری در Word و PDF ابزاری کلیدی جهت ثبت رسمی هرگونه نقص، مغایرت یا تخلف در فرایندهای مالی است تا چرخه پیگیری و رفع مشکل به شکل مستند دنبال شود.
این فرم استاندارد در موقعیتهایی نظیر پرداختهای بدون تاییدیه مجاز، عدم ثبت چکها در سامانه صیاد، کسری/فزونی مکرر صندوق، واریزهای بدون شناسه، و نقایص مستندات تنخواه کاربرد دارد. فرم با تحلیل ریشهای علل عدم انطباق و تعیین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه (CAPA)، به ارتقای سطح کنترلهای داخلی سازمان کمک میکند.
بخشهای ساختاری موجود در این فرم گزارش عدم انطباق:
- شرح دقیق مورد عدم انطباق، شواهد عینی و تاریخ و محل وقوع
- مرجع و بند قانونی/آییننامهای که نقض شده است
- تحلیل ریشهای علت بروز انحراف با همکاری پرسنل خزانهداری
- تعیین اقدام اصلاحی لازم، فرد مسئول پیگیری و تاریخ سررسید رفع عدم انطباق
- بخش اثربخشی و تایید نهایی بستن گزارش توسط مدیر ممیزی و مالی
این فایل در دو نسخه word و pdf عرضه شده و امکان ویرایش بندها مطابق با سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) و الزامات اختصاصی سازمان را فراهم میآورد.
خدمات و سفارش فرم اختصاصی در پایگاه فرم
تیم پایگاه فرم به عنوان مرجع پیشرو در تدوین فرمهای تخصصی اداری، حقوقی و ممیزی، این قالب را مطابق با اصول سیستمهای مدیریت کیفیت طراحی کرده است. در صورتی که نیاز به شخصیسازی ساختار ارزیابی، لوگوی سازمان یا افزودن بخشهای اختصاصی دارید، تیم فنی پایگاه فرم آماده خدمترسانی است.
جهت سفارش و مشاوره با شماره 09910272844 تماس بگیرید.
دیدگاههای کاربران
محمود سرمدی (مدیر تضمین کیفیت و ایزو): «تلفیق استاندارد ایزو با کنترلهای داخلی مالی در این فرم عالیه؛ تحلیل ریشه خطاها بسیار کاربردی گنجانده شده است.»
نگین دهقان (کارشناس حسابرسی داخلی): «نسخه ورد فرم بدون هیچ ایرادی باز شد و تغییرات سازمانی را به راحتی اعمال کردیم. سپاس از پایگاه فرم.»
پویا خسروی (معاون مالی): «ثبت مکتوب عدم انطباقها با این فرم باعث مسئولیتپذیری بیشتر پرسنل خزانهداری و کاهش محسوس خطاهای پرداختی شد.»